Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000029
Monto de la Factura
₲ 1.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131297
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
12-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.255.556
Retención DNCP
₲ 4.444
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC
3908767-0
Número de Contrato
001/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-190006
Monto Contrato
₲ 4.788.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.578.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.578.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380870
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL SECA MANO, PAPEL HIGIÉNICO Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical