Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001053
Monto de la Factura
₲ 29.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183607
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.384.423
Retención DNCP
₲ 102.644
Retención IVA
₲ 793.637
Retención Renta
₲ 793.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
25/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28003-21-208117
Monto Contrato
₲ 29.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.384.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.384.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403832
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES PARA OFICINA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado