Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0021745
Monto de la Factura
₲ 6.499.992
Nro. Solicitud de Transferencia
182197
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.116.788
Retención DNCP
₲ 22.927
Retención IVA
₲ 177.272
Retención Renta
₲ 177.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
24/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28003-21-208130
Monto Contrato
₲ 6.499.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.116.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.116.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403858
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SEGURO PARA VEHICULO
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado