Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0019422
Monto de la Factura
₲ 6.789.720
Nro. Solicitud de Transferencia
47560
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
19-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.389.435
Retención DNCP
₲ 23.949
Retención IVA
₲ 185.174
Retención Renta
₲ 185.174
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28003-21-198330
Monto Contrato
₲ 6.789.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.389.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.389.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392554
Nombre de la Licitación
SERV. DE SEGURO PARA VEHICULOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado