Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065664
Monto de la Factura
₲ 5.114.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76216
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.812.506
Retención DNCP
₲ 18.038
Retención IVA
₲ 139.473
Retención Renta
₲ 139.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28003-21-199769
Monto Contrato
₲ 5.114.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.812.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.812.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392564
Nombre de la Licitación
ADQ. DE TONER PARA IMPRESORAS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado