Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061381
Monto de la Factura
₲ 9.137.331
Nro. Solicitud de Transferencia
166408
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.598.643
Retención DNCP
₲ 32.230
Retención IVA
₲ 249.200
Retención Renta
₲ 249.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
18/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28003-21-206822
Monto Contrato
₲ 10.997.331
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.348.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.348.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402192
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado