Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061820
Monto de la Factura
₲ 1.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187199
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.750.345
Retención DNCP
₲ 6.561
Retención IVA
₲ 50.727
Retención Renta
₲ 50.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
18/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28003-21-206822
Monto Contrato
₲ 10.997.331
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.348.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.348.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402192
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado