Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001793
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162159
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.823.137
Retención DNCP
₲ 10.581
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 81.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CALIXTO ADAN JARA BAEZ
RUC
3694713-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-28003-21-207255
Monto Contrato
₲ 12.441.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.845.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.708.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394412
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras y Acondicionadores de Aire
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas