Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0022509
Monto de la Factura
₲ 2.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76222
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.202.046
Retención DNCP
₲ 8.254
Retención IVA
₲ 63.818
Retención Renta
₲ 63.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28003-21-199784
Monto Contrato
₲ 2.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.202.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.202.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392564
Nombre de la Licitación
ADQ. DE TONER PARA IMPRESORAS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado