Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000423
Monto de la Factura
₲ 16.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166946
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
06-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.433.145
Retención DNCP
₲ 57.847
Retención IVA
₲ 447.273
Retención Renta
₲ 447.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SECURITY SYSTEMS PARAGUAY S.A.
RUC
80046470-2
Número de Contrato
20/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28003-21-207290
Monto Contrato
₲ 25.077.292
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.598.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.598.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402557
Nombre de la Licitación
ADQ. DE EQUIPOS DE REDES
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado