Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002027
Monto de la Factura
₲ 71.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183603
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.190.645
Retención DNCP
₲ 251.847
Retención IVA
₲ 1.947.273
Retención Renta
₲ 1.947.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-28003-21-209193
Monto Contrato
₲ 71.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.190.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.190.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403857
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE NOTEBOOK, PC, Y OTROS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado