Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000299
Monto de la Factura
₲ 1.641.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127436
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
08-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.563.091
Retención DNCP
₲ 6.064
Retención IVA
₲ 23.443
Retención Renta
₲ 46.886
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA LIZ DEL PILAR GUTIERREZ FERREIRO
RUC
2582399-0
Número de Contrato
12/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28003-21-203794
Monto Contrato
₲ 17.474.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.729.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.729.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392575
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MEDICAMENTOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado