Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002886
Monto de la Factura
₲ 2.812.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164222
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.646.219
Retención DNCP
₲ 9.919
Retención IVA
₲ 76.691
Retención Renta
₲ 76.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
15/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28003-21-206467
Monto Contrato
₲ 2.812.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.646.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.646.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402191
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIA PARA UPS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado