Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000345
Monto de la Factura
₲ 10.503.500
Nro. Solicitud de Transferencia
191889
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.884.271
Retención DNCP
₲ 37.049
Retención IVA
₲ 286.459
Retención Renta
₲ 286.459
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Escobar
RUC
5157141-2
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28003-21-208266
Monto Contrato
₲ 10.503.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.884.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.884.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401732
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas