Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001879
Monto de la Factura
₲ 4.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191818
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.629.944
Retención DNCP
₲ 17.354
Retención IVA
₲ 134.182
Retención Renta
₲ 134.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KARINA RAQUEL MORA ROLON
RUC
3710694-5
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-28003-21-208332
Monto Contrato
₲ 25.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.391.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.184.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399168
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner y Tintas para impresora
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas