Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057677
Monto de la Factura
₲ 4.623.284
Nro. Solicitud de Transferencia
76481
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.350.720
Retención DNCP
₲ 16.308
Retención IVA
₲ 126.090
Retención Renta
₲ 126.090
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
08/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28003-21-200125
Monto Contrato
₲ 9.246.568
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.974.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.701.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392634
Nombre de la Licitación
ADQ. DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado