Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001207
Monto de la Factura
₲ 6.203.677
Nro. Solicitud de Transferencia
190471
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.837.943
Retención DNCP
₲ 21.882
Retención IVA
₲ 169.191
Retención Renta
₲ 169.191
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLUE OCEAN COMPANY S.A.
RUC
80085554-0
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28003-21-201461
Monto Contrato
₲ 14.993.561
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.109.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.109.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392551
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REDES
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado