Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002899
Monto de la Factura
₲ 18.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166980
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
07-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.503.445
Retención DNCP
₲ 65.607
Retención IVA
₲ 507.273
Retención Renta
₲ 507.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
19/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28003-21-207287
Monto Contrato
₲ 18.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.503.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.503.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402557
Nombre de la Licitación
ADQ. DE EQUIPOS DE REDES
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado