Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000535
Monto de la Factura
₲ 2.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144387
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.776.083
Retención DNCP
₲ 10.405
Retención IVA
₲ 80.455
Retención Renta
₲ 80.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO DAVID OLMEDO
RUC
2466452-9
Número de Contrato
17_2021
Código de Contratación (CC)
CD-28003-21-204975
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.319.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.167.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394413
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Edificios e instalaciones
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas