Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062058
Monto de la Factura
₲ 19.465.844
Nro. Solicitud de Transferencia
187167
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.318.243
Retención DNCP
₲ 68.661
Retención IVA
₲ 530.887
Retención Renta
₲ 530.887
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
27/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28003-21-209232
Monto Contrato
₲ 19.465.844
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.318.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.318.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403857
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE NOTEBOOK, PC, Y OTROS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado