Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000512
Monto de la Factura
₲ 19.584.646
Nro. Solicitud de Transferencia
128583
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.430.042
Retención DNCP
₲ 69.080
Retención IVA
₲ 534.127
Retención Renta
₲ 534.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO DAVID OLMEDO
RUC
2466452-9
Número de Contrato
01-06/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28003-21-199350
Monto Contrato
₲ 125.416.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.994.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.022.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395078
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas