Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002961
Monto de la Factura
₲ 12.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189225
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.744.246
Retención DNCP
₲ 44.020
Retención IVA
₲ 340.364
Retención Renta
₲ 340.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13007-21-209167
Monto Contrato
₲ 12.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.744.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.744.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403982
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE INFORMATICOS PARA LA S.G.Q.
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras