Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001048
Monto de la Factura
₲ 5.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189314
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.968.720
Retención DNCP
₲ 18.624
Retención IVA
₲ 144.000
Retención Renta
₲ 144.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13007-21-207576
Monto Contrato
₲ 5.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.968.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.968.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401858
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA S.G.Q.
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras