Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000221
Monto de la Factura
₲ 74.510.787
Nro. Solicitud de Transferencia
191176
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.118.039
Retención DNCP
₲ 262.820
Retención IVA
₲ 2.032.112
Retención Renta
₲ 2.032.112
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13007-21-209171
Monto Contrato
₲ 140.421.102
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.142.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.142.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403844
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED Y CCTV CON PROVISION DE MATERIALES
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras