Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0003077
Monto de la Factura
₲ 31.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188402
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.172.409
Retención DNCP
₲ 109.345
Retención IVA
₲ 845.455
Retención Renta
₲ 845.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13007-21-208938
Monto Contrato
₲ 31.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.172.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.172.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401840
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE LA S.G.Q.- AD REFERENDUM
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras