Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001259
Monto de la Factura
₲ 47.227.680
Nro. Solicitud de Transferencia
166282
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.443.393
Retención DNCP
₲ 166.585
Retención IVA
₲ 1.288.028
Retención Renta
₲ 1.288.028
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13007-21-207578
Monto Contrato
₲ 47.227.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.443.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.443.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401858
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA S.G.Q.
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras