Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002954
Monto de la Factura
₲ 48.839.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189588
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.959.718
Retención DNCP
₲ 172.268
Retención IVA
₲ 1.331.973
Retención Renta
₲ 1.331.973
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13007-21-208239
Monto Contrato
₲ 50.084.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.131.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.131.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401846
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER Y RESPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras