Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004829
Monto de la Factura
₲ 59.387.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166470
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.885.867
Retención DNCP
₲ 209.475
Retención IVA
₲ 1.619.645
Retención Renta
₲ 1.619.645
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13007-21-207577
Monto Contrato
₲ 59.387.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.885.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.885.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401858
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA S.G.Q.
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras