Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052846
Monto de la Factura
₲ 5.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189523
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.251.034
Retención DNCP
₲ 19.682
Retención IVA
₲ 152.182
Retención Renta
₲ 152.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13007-21-208241
Monto Contrato
₲ 33.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.826.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.826.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401846
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER Y RESPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras