Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000406
Monto de la Factura
₲ 65.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189538
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.167.955
Retención DNCP
₲ 229.273
Retención IVA
₲ 1.772.727
Retención Renta
₲ 1.772.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Ariel Cárdenas Galeano
RUC
3846758-5
Número de Contrato
15/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13007-21-209165
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.167.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.167.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403982
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE INFORMATICOS PARA LA S.G.Q.
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras