Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012851
Monto de la Factura
₲ 7.997.710
Nro. Solicitud de Transferencia
105417
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.997.710
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-23009-10-15909
Monto Contrato
₲ 7.997.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.997.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.997.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204639
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUPOS DE COMBUSTIBLE
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores