Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001378
Monto de la Factura
₲ 1.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93642
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEIS INDUSTRIAL S.R.L
RUC
80039173-0
Número de Contrato
034 y 037
Código de Contratación (CC)
CD-23009-10-6966
Monto Contrato
₲ 1.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.300.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190547
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores