Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001448
Monto de la Factura
₲ 903.100
Nro. Solicitud de Transferencia
49675
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2010
Fecha de la Transferencia
27-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 903.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
40 y 41
Código de Contratación (CC)
CD-23009-10-6214
Monto Contrato
₲ 2.258.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.517.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.508.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200194
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores