Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002008
Monto de la Factura
₲ 12.902.239
Nro. Solicitud de Transferencia
103047
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2010
Fecha de la Transferencia
22-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.902.239
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CD-23009-10-18419
Monto Contrato
₲ 12.902.239
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.218.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.172.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205496
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores