Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046335
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68196
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2010
Fecha de la Transferencia
22-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-23009-10-10093
Monto Contrato
₲ 12.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.001.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.958.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190274
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEGURO
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores