Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024425
Monto de la Factura
₲ 6.472.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103251
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
03-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.096.153
Retención DNCP
₲ 22.829
Retención IVA
₲ 176.509
Retención Renta
₲ 176.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-23024-19-169618
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.096.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.096.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353889
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL EN BOTELLONES
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa