Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000870
Monto de la Factura
₲ 26.344.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151792
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
04-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.814.132
Retención DNCP
₲ 92.922
Retención IVA
₲ 718.473
Retención Renta
₲ 718.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-23024-19-173657
Monto Contrato
₲ 26.344.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.814.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.814.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358049
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTA Y TONER, ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa