Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000472
Monto de la Factura
₲ 9.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51398
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2022
Fecha de la Transferencia
03-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.816.439
Retención DNCP
₲ 33.015
Retención IVA
₲ 255.273
Retención Renta
₲ 255.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-23024-19-184577
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.816.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.816.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358009
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BOLSAS EMS
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa