Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002491
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119417
Fecha Solicitud de Transferencia
07-10-2020
Fecha de la Transferencia
08-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.967.455
Retención DNCP
₲ 123.455
Retención IVA
₲ 954.545
Retención Renta
₲ 954.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIO UNIVERSAL SRL
RUC
80006573-5
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-23024-19-179520
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.934.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.934.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357915
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa