Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002816
Monto de la Factura
₲ 20.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214256
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.544.991
Retención DNCP
₲ 73.191
Retención IVA
₲ 565.909
Retención Renta
₲ 565.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIO UNIVERSAL SRL
RUC
80006573-5
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-23024-19-179520
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.934.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.934.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357915
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa