Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000948
Monto de la Factura
₲ 16.801.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103525
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
03-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.825.320
Retención DNCP
₲ 59.262
Retención IVA
₲ 458.209
Retención Renta
₲ 458.209
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO ANDRES GONZALEZ ORTIZ
RUC
2390524-7
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-23024-19-182581
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.875.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.875.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357940
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa