Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001095
Monto de la Factura
₲ 10.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145287
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.153.976
Retención DNCP
₲ 38.024
Retención IVA
₲ 294.000
Retención Renta
₲ 294.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO ANDRES GONZALEZ ORTIZ
RUC
2390524-7
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-23024-19-182581
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.875.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.875.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357940
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa