Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002885
Monto de la Factura
₲ 81.857.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145041
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.103.341
Retención DNCP
₲ 288.731
Retención IVA
₲ 2.232.464
Retención Renta
₲ 2.232.464
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-23024-19-177318
Monto Contrato
₲ 81.857.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.103.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.103.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358149
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa