Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000443
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109901
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2011
Fecha de la Transferencia
19-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
110/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-30064
Monto Contrato
₲ 41.155.713
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.119.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.119.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213434
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE EQUIPOS MEDICOS, MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3