Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002101
Monto de la Factura
₲ 8.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75010
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
16-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.160.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
144/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-32487
Monto Contrato
₲ 8.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.760.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.760.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220900
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5