Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000037
Monto de la Factura
₲ 279.689
Nro. Solicitud de Transferencia
38822
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
20-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 279.689
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-21231
Monto Contrato
₲ 6.259.338
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.996.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.996.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207046
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - AD REFERENDUM 2011
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3