Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015258
Monto de la Factura
₲ 7.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74803
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
16-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.980.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
145/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-32865
Monto Contrato
₲ 7.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.588.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.588.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210978
Nombre de la Licitación
CONEXION DE RED METROPOLITANA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5