Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000153
Monto de la Factura
₲ 99.608.646
Nro. Solicitud de Transferencia
111389
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.527.665
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TEYCO S.A.
RUC
80056390-5
Número de Contrato
250
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-40180
Monto Contrato
₲ 99.608.646
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.527.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.527.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210538
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Lubricantes Aeronauticos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4