Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000442
Monto de la Factura
₲ 11.178.772
Nro. Solicitud de Transferencia
87922
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
28-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.178.772
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WARRIOR S.R.L.
RUC
80056565-7
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-33938
Monto Contrato
₲ 11.178.772
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.630.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.630.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216381
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CIRCUITO CERRADO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1