Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0759929
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87062
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
27-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL FAROL S. A.
RUC
80022067-6
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-21031
Monto Contrato
₲ 10.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.022.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.022.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207084
Nombre de la Licitación
Servicios de recoleccion de Residuos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4